Information préalable
Avant toute saisie des sommes dues ou des paiements, vous devez vérifier que l’ensemble des données relatives à la mesure et à l’usager sont renseignés
Dans le cadre du suivi du dossier, vous serez amenez à prendre note de l'état d'avancement de la facturation de la mesure. Nous vous proposons la procédure suivante :
Rendez vous dans un dossier
Sélectionner l’onglet Gestion
Créer une somme due :
Vous réalisez cette saisie lorsque vous taxez le dossier sur Chorus Pro.
Lorsque vous avez déposé sur Chorus votre demande de prise en charge, vous renseignez la date de saisie et le numéro de mémoire dans la somme due préalablement créé.
Cliquez sur le bouton Nouveau puis Somme due
Renseigner le montant de la somme due et des frais éventuels
Choisissez le type de pièce comptable Mémoire Chorus (frais de justice) ou Mémoire AJ ou Mémoire consignation selon la situation
Cliquez sur Créer
4. Changer le statut du dossier pour sélectionner “Terminé”.
5. Créer un paiement : (à réaliser lors des pointages bancaires)
Sélectionner l’onglet Paiement
Cliquez sur le bouton Nouveau puis Paiement
Remplissez les champs relatif au paiement et plus spécifiquement, dans le champ En paiement de, sélectionnez la Somme due créée précédemment et saisissez le montant effectivement payé.
Pour les Contrôles Judiciaires :
A chaque Somme due correspond une tranche de taxation.
Si vous n’avez connaissance que de la première tranche, vous créez une seule somme due et vous inscrivez dans le champ de Notes (gestion) la date de la fin de la première tranche en guise de rappel (exemple : T1 17/02/2026 - 17/08/2026).
6. Pointage du paiement par la personne en charge de la gestion financière :
Positionnez vous dans l’onglet Gestion puis dans l’onglet Paiement
Paramétrer le filtre permettant d’afficher uniquement les opérations “non-pointées” en cliquant sur Ajouter un filtre -> Date du pointage (service gestion) → Est le (valeur par défaut)→ Est vide.
Sélectionner le Paiement pour lequel la saisie du pointage est nécessaire,
Compléter les champs réservés au service Gestion Date du pointage bancaire (gestion) & Pièce comptable reçue (gestion).
Lorsqu’un paiement est refusé (exemple : un chèque rejeté), vous pouvez préciser ce statut dans le logiciel :
